| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 83/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 974/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 10/08/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 10/08/2023 |
| Vigência: | 10/08/2023 à 09/08/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de uma empresa especializada para realizar a coleta, tratamento térmico e destino final de resíduos contaminados, tipos A, B e, com o fornecimento, em regime de comodato, dos recipientes para o correto acondicionamento dos resíduos. |
| Contratado: | Ambientuus Tecnologia Ambiental Ltda Me |
| CNPJ/CPF: | 01.844.768/0001-04 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JOSUÉ RODRIGUES PINHEIRO | Fiscal | 10/08/2023 | 09/08/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | 2 - Renovação Contratual | 04/08/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 01/08/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/09/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 10/08/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5839/2023 |
| Valor: | R$ 3.744,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 360/2024 |
| Valor: | R$ 6.552,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5478/2024 |
| Valor: | R$ 4.838,28 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 258/2025 |
| Valor: | R$ 6.828,99 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5427/2025 |
| Valor: | R$ 5.138,85 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6259/2025 |
| Valor: | R$ 5.138,85 |
