| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 84/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 99/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 22/08/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/08/2023 |
| Vigência: | 22/08/2023 à 21/08/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de brita (tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4), pó de brita, rachão, brita graduada e areia (fina, média e grossa) para manutenção dos serviços urbanos e atender as necessidades do município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO |
| Contratado: | TRIGON TRANSPORTES EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 22.144.876/0001-44 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 22/08/2023 | 21/08/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 22/08/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6786/2023 |
| Valor: | R$ 4.314,66 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | CONSTR., AMPL.,REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8160/2023 |
| Valor: | R$ 1.467,10 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 558/2024 |
| Valor: | R$ 7.076,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3642/2024 |
| Valor: | R$ 5.880,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4672/2024 |
| Valor: | R$ 14.993,94 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4900/2024 |
| Valor: | R$ 1.372,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5713/2024 |
| Valor: | R$ 9.799,96 |
