| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 95/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 40/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 30/08/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/08/2023 |
| Vigência: | 30/08/2023 à 29/08/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisições futuras de pneus, câmaras de ar e colarinhos, originais de fábrica, produto novo (sem uso), para atender a frota oficial de veículos do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
| Contratado: | Zeus Comercial Ltda |
| CNPJ/CPF: | 34.840.358/0001-44 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 30/08/2023 | 29/08/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 30/08/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7339/2023 |
| Valor: | R$ 1.178,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7386/2023 |
| Valor: | R$ 2.088,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7426/2023 |
| Valor: | R$ 103.840,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 459/2024 |
| Valor: | R$ 96.711,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 486/2024 |
| Valor: | R$ 18.294,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1161/2024 |
| Valor: | R$ 1.044,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1321/2024 |
| Valor: | R$ 1.044,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3005/2024 |
| Valor: | R$ 18.020,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3506/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3507/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3885/2024 |
| Valor: | R$ 968,00 |
