Documento: | Ata |
Número/Ano: | 98/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 122/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 13/09/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 13/09/2023 |
Vigência: | 13/09/2023 à 12/09/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. |
Contratado: | QUADROS MARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CNPJ/CPF: | 09.100.460/0001-66 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 13/09/2023 | 12/09/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 13/09/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 7344/2023 |
Valor: | R$ 4.018,66 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8223/2023 |
Valor: | R$ 4.018,66 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 8603/2023 |
Valor: | R$ 9.356,88 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 473/2024 |
Valor: | R$ 14.005,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1773/2024 |
Valor: | R$ 288,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 1865/2024 |
Valor: | R$ 19.350,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 2834/2024 |
Valor: | R$ 299,90 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4073/2024 |
Valor: | R$ 302,90 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5421/2024 |
Valor: | R$ 314,90 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6101/2024 |
Valor: | R$ 629,79 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6102/2024 |
Valor: | R$ 899,40 |