| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 103/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 131/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 04/10/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/10/2023 |
| Vigência: | 04/10/2023 à 03/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para prestação de serviços de pedreiro, servente, encanador, eletricista, pintor e soldador, para manutenção e reforma em prédios públicos do município de Taquari, RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL e Anexo X – TERMO DE REFERÊNCIA, partes integrantes do edital. |
| Contratado: | AGILSUL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 17.152.022/0001-70 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SERGIO VINICIUS NOSCHANG | Fiscal | 04/10/2023 | 03/10/2024 |
| JOSE HARRY SARAIVA DIAS | Fiscal | 04/10/2023 | 03/10/2024 |
| MARA LUCIA KALKMANN DE VARGAS | Fiscal | 04/10/2023 | 03/10/2024 |
| SINARA LABRES LAUTERT | Fiscal | 04/10/2023 | 03/10/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 04/10/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7391/2023 |
| Valor: | R$ 75,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | ENSINO REGULAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7776/2023 |
| Valor: | R$ 5.880,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7985/2023 |
| Valor: | R$ 1.175,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8130/2023 |
| Valor: | R$ 1.979,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | AÇÕES BASICAS DE SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8131/2023 |
| Valor: | R$ 4.594,72 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8202/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8513/2023 |
| Valor: | R$ 6.058,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | EDUCACAO INFANTIL |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8543/2023 |
| Valor: | R$ 7.220,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Programa: | ENSINO REGULAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8544/2023 |
| Valor: | R$ 5.708,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 472/2024 |
| Valor: | R$ 28.958,14 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 855/2024 |
| Valor: | R$ 16.461,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 866/2024 |
| Valor: | R$ 31.224,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1139/2024 |
| Valor: | R$ 2.950,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1349/2024 |
| Valor: | R$ 1.141,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1799/2024 |
| Valor: | R$ 3.998,28 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1869/2024 |
| Valor: | R$ 7.000,86 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN-DIVERSOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2007/2024 |
| Valor: | R$ 4.029,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2009/2024 |
| Valor: | R$ 6.657,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2172/2024 |
| Valor: | R$ 42.120,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2273/2024 |
| Valor: | R$ 968,22 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2620/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2647/2024 |
| Valor: | R$ 17.735,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2686/2024 |
| Valor: | R$ 21.108,62 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2887/2024 |
| Valor: | R$ 11.985,56 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN-DIVERSOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3311/2024 |
| Valor: | R$ 19.992,27 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3409/2024 |
| Valor: | R$ 7.572,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3913/2024 |
| Valor: | R$ 453,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3915/2024 |
| Valor: | R$ 2.124,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3984/2024 |
| Valor: | R$ 1.655,32 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3985/2024 |
| Valor: | R$ 4.082,40 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3986/2024 |
| Valor: | R$ 1.090,44 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3987/2024 |
| Valor: | R$ 544,32 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4226/2024 |
| Valor: | R$ 4.128,53 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4227/2024 |
| Valor: | R$ 674,35 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4686/2024 |
| Valor: | R$ 12.669,97 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4891/2024 |
| Valor: | R$ 11.958,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5051/2024 |
| Valor: | R$ 17.440,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5180/2024 |
| Valor: | R$ 2.423,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5394/2024 |
| Valor: | R$ 1.141,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5395/2024 |
| Valor: | R$ 362,88 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5396/2024 |
| Valor: | R$ 2.116,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5397/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5398/2024 |
| Valor: | R$ 184,46 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5522/2024 |
| Valor: | R$ 5.900,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5564/2024 |
| Valor: | R$ 1.513,25 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5570/2024 |
| Valor: | R$ 23.600,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5810/2024 |
| Valor: | R$ 272,61 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5826/2024 |
| Valor: | R$ 393,77 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6015/2024 |
| Valor: | R$ 15.707,27 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6023/2024 |
| Valor: | R$ 1.211,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6083/2024 |
| Valor: | R$ 1.605,37 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6084/2024 |
| Valor: | R$ 816,48 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6293/2024 |
| Valor: | R$ 302,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6311/2024 |
| Valor: | R$ 10.636,56 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6339/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6393/2024 |
| Valor: | R$ 120,96 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6394/2024 |
| Valor: | R$ 1.363,05 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6422/2024 |
| Valor: | R$ 8.850,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6424/2024 |
| Valor: | R$ 644,11 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6677/2024 |
| Valor: | R$ 11.062,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6686/2024 |
| Valor: | R$ 1.475,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6744/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6745/2024 |
| Valor: | R$ 5.575,50 |
