| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 110/2023 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 157/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 08/11/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 08/11/2023 |
| Vigência: | 08/11/2023 à 07/11/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de licença de uso de software de captura, análise de dados e auditoria de declaração eletrônica de instituições financeiras DES – IF, englobando treinamento e manutenção com suporte técnico para execução da fiscalização ISS das Instituições Financeiras. |
| Contratado: | SIGESP ASSESSORIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 24.001.600/0001-32 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ROSANA APARECIDA DE JESUS MARTINS | Fiscal | 08/11/2023 | 07/11/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 06/11/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 04/12/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 08/11/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7902/2023 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 51/2024 |
| Valor: | R$ 30.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7366/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7376/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1179/2025 |
| Valor: | R$ 18.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Folha de Pagamento |
| Empenho: | 4446/2025 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
