| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 111/2023 |
| Modalidade: | Concorrência |
| Processo: | 140/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 09/11/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/11/2023 |
| Vigência: | 09/11/2023 à 08/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de construção de uma pista de caminhada na Rua Orfelino Bizarro Martins, Bairro Léo Alvim Faller, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos anexos ao edital, que constituem parte integrante do mesmo. Recurso: Contrato de Repasse nº 930668/2022/MCIDADANIA/CAIXA |
| Contratado: | Rch Pavimentações e Construções Eireli |
| CNPJ/CPF: | 10.633.663/0001-05 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SERGIO VINICIUS NOSCHANG | Fiscal | 09/11/2023 | 09/01/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | JUSTIFICATIVA/PARECER ADITIVO I | 03/07/2024 | Download |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 03/07/2024 | Download | |
| Outros | Ordem de início | 27/05/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 04/12/2023 | Download | |
| Outros | Outros documentos | GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | 16/11/2023 | Download |
| Outros | Contrato | 09/11/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7905/2023 |
| Valor: | R$ 334.250,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Programa: | DESPORTO COMUNITARIO |
| Projeto/Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7906/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5627/2024 |
| Valor: | R$ 14.000,00 |
