| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 135/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 152/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 04/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/12/2023 |
| Vigência: | 04/12/2023 à 03/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a prestação de serviços de transporte terceirizado, em caráter emergencial, para dentro e para fora do município, destinados à diversas Secretarias do Município de Taquari/RS conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, que constitui parte integrante do edital |
| Contratado: | TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 73.446.684/0001-23 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 04/12/2023 | 03/12/2024 |
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 04/12/2023 | 03/12/2024 |
| SABRINA PEREIRA DE FREITAS | Fiscal | 04/12/2023 | 03/12/2024 |
| MARISA MADALENA BASTOS FAZENDA | Fiscal | 04/12/2023 | 03/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 04/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2275/2024 |
| Valor: | R$ 2.469,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4301/2024 |
| Valor: | R$ 4.312,98 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6284/2024 |
| Valor: | R$ 1.700,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6863/2024 |
| Valor: | R$ 2.160,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6864/2024 |
| Valor: | R$ 2.160,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6865/2024 |
| Valor: | R$ 1.411,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6918/2024 |
| Valor: | R$ 1.305,36 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6957/2024 |
| Valor: | R$ 652,68 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6958/2024 |
| Valor: | R$ 652,68 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7585/2024 |
| Valor: | R$ 3.087,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7586/2024 |
| Valor: | R$ 2.623,95 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7587/2024 |
| Valor: | R$ 3.042,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7605/2024 |
| Valor: | R$ 419,76 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7606/2024 |
| Valor: | R$ 3.505,95 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7608/2024 |
| Valor: | R$ 652,68 |
