| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 137/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 172/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 28/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 28/12/2023 |
| Vigência: | 28/12/2023 à 27/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. CAPUT, da Lei nº 10520/2002 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem e lubrificação dos veículos e máquinas da frota do Município de Taquari/RS, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO, parte integrante do edital. |
| Contratado: | EMANUEL FABIANO RIFFEL |
| CNPJ/CPF: | 32.215.050/0001-82 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 28/12/2023 | 27/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 28/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 366/2024 |
| Valor: | R$ 20.900,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 424/2024 |
| Valor: | R$ 4.500,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 453/2024 |
| Valor: | R$ 3.553,30 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 556/2024 |
| Valor: | R$ 3.553,30 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1146/2024 |
| Valor: | R$ 290,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1266/2024 |
| Valor: | R$ 1.125,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1703/2024 |
| Valor: | R$ 885,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2839/2024 |
| Valor: | R$ 2.060,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4985/2024 |
| Valor: | R$ 1.140,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5488/2024 |
| Valor: | R$ 1.800,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6058/2024 |
| Valor: | R$ 435,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6120/2024 |
| Valor: | R$ 16.066,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6700/2024 |
| Valor: | R$ 2.409,90 |
