| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 124/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 39/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 30/11/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/11/2023 |
| Vigência: | 30/11/2023 à 29/11/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras e parceladas de materiais elétricos e hidrossanitários destinados a atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. |
| Contratado: | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| CNPJ: | 23.143.410/0001-97 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCELO PITTOL BRANDAO | Fiscal | 30/11/2023 | 29/11/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 30/11/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | PLANEJAMENTO URBANO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8568/2023 |
| Valor: | R$ 17.716,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 507/2024 |
| Valor: | R$ 16.786,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 846/2024 |
| Valor: | R$ 13.785,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2986/2024 |
| Valor: | R$ 950,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2987/2024 |
| Valor: | R$ 588,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3308/2024 |
| Valor: | R$ 14.421,40 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4022/2024 |
| Valor: | R$ 10.619,00 |
