| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 27/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 173/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 21/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/03/2024 |
| Vigência: | 21/03/2024 à 20/03/2025 |
| Fundamentação Legal: | Outra |
| Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a locação de máquinas, caminhões e equipamentos, para auxiliar na realização de obras e serviços públicos no município de Taquari/RS. |
| Contratado: | E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.648.625/0001-39 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| HENRIQUE SANTOS LABRES | Fiscal | 21/03/2024 | 31/07/2024 |
| CIRIO DE SOUZA LOPES | Fiscal | 21/03/2024 | 31/07/2024 |
| RENATO SCHERER DA SILVA | Fiscal | 21/03/2024 | 31/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 23/04/2025 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 20/03/2025 | Download | |
| Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 13/08/2024 | Download | |
| Outros | Outros documentos | JUSTIFICATIVA/PARECER ADITIVO II | 03/07/2024 | Download |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 03/07/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 14/06/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 05/04/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 21/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2167/2024 |
| Valor: | R$ 772.351,14 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2168/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3941/2024 |
| Valor: | R$ 170.406,30 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4132/2024 |
| Valor: | R$ 139.012,54 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | RECURSO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL- ENCHENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4744/2024 |
| Valor: | R$ 201.694,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5429/2024 |
| Valor: | R$ 124.614,24 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6003/2024 |
| Valor: | R$ 46.274,32 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6661/2024 |
| Valor: | R$ 181.348,11 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6678/2024 |
| Valor: | R$ 192.412,02 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7217/2024 |
| Valor: | R$ 126.822,57 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8296/2024 |
| Valor: | R$ 181.647,05 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8624/2024 |
| Valor: | R$ 219.495,62 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 999/2025 |
| Valor: | R$ 1.060.795,22 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2757/2025 |
| Valor: | R$ 1.214.742,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3271/2025 |
| Valor: | R$ 21.585,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4836/2025 |
| Valor: | R$ 639.043,48 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4983/2025 |
| Valor: | R$ 24.724,04 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | RECURSO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5351/2025 |
| Valor: | R$ 83.049,20 |
