| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 35/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 40/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 25/04/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/04/2024 |
| Vigência: | 25/04/2024 à 03/10/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. XVIII, da Lei Lei 14.133/2021 |
| Objetivo: | Contratação, em caráter emergencial, para aquisição de folhas de ofício, branca, tamanho A4 papel 75g, medindo 210mm x 297mm, destinados a atender a demanda das diversas Secretarias Municipais do Município de Taquari, RS. |
| Contratado: | DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 83.413.591/0003-18 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRE DA SILVA | Fiscal | 25/04/2024 | 24/05/2024 |
| ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA | Fiscal | 25/04/2024 | 24/05/2024 |
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 25/04/2024 | 24/05/2024 |
| SABRINA PEREIRA DE FREITAS | Fiscal | 25/04/2024 | 24/05/2024 |
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 25/04/2024 | 24/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 07/05/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 25/04/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA IGD SUAS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3208/2024 |
| Valor: | R$ 6.847,85 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3209/2024 |
| Valor: | R$ 1.267,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3210/2024 |
| Valor: | R$ 15.600,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3211/2024 |
| Valor: | R$ 9.750,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3212/2024 |
| Valor: | R$ 9.750,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6727/2024 |
| Valor: | R$ 1.634,65 |
