| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 37/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 42/2024 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 26/04/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/04/2024 |
| Vigência: | 26/04/2024 à 26/04/2029 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. IX, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação da BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 92.934.215/0001-06, para prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através do cartão magnético Banricard Combustível, possibilitando a aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos). |
| Contratado: | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| CNPJ/CPF: | 92.934.215/0001-06 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 26/04/2024 | 25/04/2029 |
| FLAVIA LETISIA CARDIAS JUNQUER | Fiscal | 26/04/2024 | 25/04/2029 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 07/05/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 26/04/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3312/2024 |
| Valor: | R$ 50.400,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3313/2024 |
| Valor: | R$ 89.836,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3314/2024 |
| Valor: | R$ 100.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3315/2024 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3316/2024 |
| Valor: | R$ 22.600,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3318/2024 |
| Valor: | R$ 14.400,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3319/2024 |
| Valor: | R$ 130.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3320/2024 |
| Valor: | R$ 160.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3321/2024 |
| Valor: | R$ 16.000,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3322/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
