| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 78/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 57/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/07/2024 |
| Vigência: | 11/07/2024 à 11/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de transporte coletivo, para a realização do transporte escolar dos alunos da rede pública no município de Taquari/RS, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência. |
| Contratado: | SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO |
| CNPJ/CPF: | 48.859.822/0001-59 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 11/07/2024 | 07/01/2026 |
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/07/2024 | 07/01/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 19/09/2025 | Download | |
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 19/09/2025 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 04/09/2025 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 10/07/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 20/03/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/08/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 11/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4967/2024 |
| Valor: | R$ 1.388,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4968/2024 |
| Valor: | R$ 33.331,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6404/2024 |
| Valor: | R$ 36.803,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1305/2025 |
| Valor: | R$ 24.304,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - PNATE (ENS.MÉDIO) |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3189/2025 |
| Valor: | R$ 17.236,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE (ENS.FUNDAM.) |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3190/2025 |
| Valor: | R$ 26.715,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3191/2025 |
| Valor: | R$ 9.479,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4885/2025 |
| Valor: | R$ 25.854,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6225/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6581/2025 |
| Valor: | R$ 26.282,12 |
