| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 82/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 57/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/07/2024 |
| Vigência: | 11/07/2024 à 11/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de transporte coletivo, para a realização do transporte escolar dos alunos da rede pública no município de Taquari/RS, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência. |
| Contratado: | MARIELE JULIANA MACHADO |
| CNPJ/CPF: | 32.679.690/0001-43 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 11/07/2024 | 11/07/2025 |
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 11/07/2024 | 11/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 18/09/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 18/09/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/08/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 11/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4973/2024 |
| Valor: | R$ 92.391,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6402/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6433/2024 |
| Valor: | R$ 627,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6434/2024 |
| Valor: | R$ 1.463,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6687/2024 |
| Valor: | R$ 104.897,82 |
