| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 86/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 99/2024 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 13/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/09/2024 |
| Vigência: | 13/09/2024 à 13/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para aquisições futuras de materiais de construção, tubos de concreto e blocos de concreto, destinados a suprir a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, parte integrante do edital. |
| Contratado: | LEONARDO SCHWINGEL DE MEDEIROS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 37.697.993/0001-02 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SERGIO VINICIUS NOSCHANG | Fiscal | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA | Fiscal | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| SINARA LABRES LAUTERT | Fiscal | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| JOSUÉ RODRIGUES PINHEIRO | Fiscal | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| CLEONICE TERESINHA DE ALMEIDA | Fiscal | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 13/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7592/2024 |
| Valor: | R$ 170,08 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7593/2024 |
| Valor: | R$ 337,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7724/2024 |
| Valor: | R$ 2.868,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7942/2024 |
| Valor: | R$ 149,40 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8288/2024 |
| Valor: | R$ 1.070,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8308/2024 |
| Valor: | R$ 9.083,48 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8561/2024 |
| Valor: | R$ 1.790,10 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8586/2024 |
| Valor: | R$ 14.313,10 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1655/2025 |
| Valor: | R$ 6.603,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1698/2025 |
| Valor: | R$ 800,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2069/2025 |
| Valor: | R$ 316,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2536/2025 |
| Valor: | R$ 138,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2537/2025 |
| Valor: | R$ 36,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2608/2025 |
| Valor: | R$ 2.552,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2609/2025 |
| Valor: | R$ 2.720,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3570/2025 |
| Valor: | R$ 729,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3668/2025 |
| Valor: | R$ 500,18 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6408/2025 |
| Valor: | R$ 2.704,00 |
