| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 112/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 90/2024 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 07/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/10/2024 |
| Vigência: | 07/10/2024 à 07/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisições futuras de produtos de limpeza e higienização destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, do edital. |
| Contratado: | Schuza Comercio de Descartaveis Higiene e Limpeza Ltda |
| CNPJ/CPF: | 09.644.894/0001-27 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 07/10/2024 | 07/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 07/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6922/2024 |
| Valor: | R$ 130,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6929/2024 |
| Valor: | R$ 375,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7330/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1200/2025 |
| Valor: | R$ 1.380,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2104/2025 |
| Valor: | R$ 195,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3426/2025 |
| Valor: | R$ 650,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5163/2025 |
| Valor: | R$ 52,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6157/2025 |
| Valor: | R$ 750,00 |
