| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 113/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 90/2024 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 07/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/10/2024 |
| Vigência: | 07/10/2024 à 07/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisições futuras de produtos de limpeza e higienização destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, do edital. |
| Contratado: | We Comercio de Produtos e Utilidades Domesticas Ltda |
| CNPJ/CPF: | 30.986.684/0001-03 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 07/10/2024 | 07/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 07/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6923/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7331/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2064/2025 |
| Valor: | R$ 1.914,30 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2623/2025 |
| Valor: | R$ 28,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5164/2025 |
| Valor: | R$ 65,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6151/2025 |
| Valor: | R$ 372,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6891/2025 |
| Valor: | R$ 203,90 |
