| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 117/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 132/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 11/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/10/2024 |
| Vigência: | 11/10/2024 à 11/04/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação, em caráter emergencial, da empresa GESOALDA MARIA DUARTE ROCHA (Lar do Ancião Nossa Senhora da Conceição), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.685.906/0001-36, para disponibilização de 01 (uma) vaga, grau de dependência III, destinada ao acolhimento de longa permanência de Jorge Coraleski da Cunha, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5003356-97.2024.8.21.0071/RS, nos termos do processo protocolado sob o nº 21529/2024. |
| Contratado: | GESOALDA MARIA DUARTE ROCHA |
| CNPJ/CPF: | 07.685.906/0001-36 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 11/10/2024 | 11/10/2025 |
| MARA LUCIA KALKMANN DE VARGAS | Fiscal | 11/10/2024 | 11/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 11/04/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/11/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 11/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6851/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6852/2024 |
| Valor: | R$ 3.100,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 8873/2024 |
| Valor: | R$ 6.200,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1263/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1264/2025 |
| Valor: | R$ 17.800,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2767/2025 |
| Valor: | R$ 18.600,00 |
