| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 144/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 161/2024 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 19/12/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/12/2024 |
| Vigência: | 19/12/2024 à 19/12/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras e parceladas de recarga de gás liquefeito de petróleo – GLP, P13 e P45, de botijões e água mineral sem gás, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias do Município de Taquari, RS. |
| Contratado: | RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 07.917.942/0002-69 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 19/12/2024 | 19/12/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 19/12/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 252/2025 |
| Valor: | R$ 28.395,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 259/2025 |
| Valor: | R$ 1.412,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 291/2025 |
| Valor: | R$ 3.035,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1807/2025 |
| Valor: | R$ 1.039,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1809/2025 |
| Valor: | R$ 3.789,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2039/2025 |
| Valor: | R$ 207,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4213/2025 |
| Valor: | R$ 247,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4812/2025 |
| Valor: | R$ 866,25 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4853/2025 |
| Valor: | R$ 25.832,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6553/2025 |
| Valor: | R$ 247,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6907/2025 |
| Valor: | R$ 742,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7142/2025 |
| Valor: | R$ 19.457,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7230/2025 |
| Valor: | R$ 1.115,00 |
