| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 2/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 145/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 22/01/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/01/2025 |
| Vigência: | 22/01/2025 à 22/01/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para contratação futura de empresa especializada, para prestação de serviço de pedreiro, servente, encanador, eletricista, pintor e soldador, para a manutenção e reforma em prédios públicos do município de Taquari,RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II - Formulário de Proposta Comercial, partes integrantes do edital. |
| Contratado: | AGILSUL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 17.152.022/0001-70 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SINARA LABRES LAUTERT | Fiscal | 22/01/2025 | 22/01/2026 |
| SERGIO VINICIUS NOSCHANG | Fiscal | 22/01/2025 | 22/01/2026 |
| MARA LUCIA KALKMANN DE VARGAS | Fiscal | 22/01/2025 | 22/01/2026 |
| JOSUÉ RODRIGUES PINHEIRO | Fiscal | 22/01/2025 | 22/01/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 21/05/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 22/01/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1311/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 1636/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2510/2025 |
| Valor: | R$ 329,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 2560/2025 |
| Valor: | R$ 55,42 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3192/2025 |
| Valor: | R$ 2.350,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3193/2025 |
| Valor: | R$ 3.525,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3194/2025 |
| Valor: | R$ 2.350,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3584/2025 |
| Valor: | R$ 151,14 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3600/2025 |
| Valor: | R$ 4.512,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3667/2025 |
| Valor: | R$ 2.876,40 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3713/2025 |
| Valor: | R$ 3.481,34 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3714/2025 |
| Valor: | R$ 36.730,05 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4018/2025 |
| Valor: | R$ 235,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4088/2025 |
| Valor: | R$ 5.362,56 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5058/2025 |
| Valor: | R$ 2.585,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5148/2025 |
| Valor: | R$ 587,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5151/2025 |
| Valor: | R$ 5.522,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5152/2025 |
| Valor: | R$ 1.982,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5153/2025 |
| Valor: | R$ 680,13 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5154/2025 |
| Valor: | R$ 302,28 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5458/2025 |
| Valor: | R$ 780,89 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5769/2025 |
| Valor: | R$ 3.493,85 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5853/2025 |
| Valor: | R$ 7.050,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BASICA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6406/2025 |
| Valor: | R$ 2.382,27 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6516/2025 |
| Valor: | R$ 1.135,05 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6904/2025 |
| Valor: | R$ 6.580,00 |
