| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 19/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 35/2025 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 12/05/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/05/2025 |
| Vigência: | 12/05/2025 à 12/05/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para aquisições futuras de materiais escolares e de expediente, destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município de Taquari, RS. |
| Contratado: | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
| CNPJ/CPF: | 58.491.273/0001-66 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 12/05/2025 | 12/05/2026 |
| LENIRA BIZARRO DE VARGAS | Fiscal | 12/05/2025 | 12/05/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 12/05/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3563/2025 |
| Valor: | R$ 2.809,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3742/2025 |
| Valor: | R$ 651,24 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 3948/2025 |
| Valor: | R$ 1.000,48 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5505/2025 |
| Valor: | R$ 233,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6472/2025 |
| Valor: | R$ 2.272,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6490/2025 |
| Valor: | R$ 731,94 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6882/2025 |
| Valor: | R$ 318,60 |
