| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 38/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 45/2025 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 18/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2025 |
| Vigência: | 18/06/2025 à 18/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município |
| Contratado: | KIRCH & SILVA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 14.344.746/0001-27 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| KELI PEREIRA SOARES | Fiscal | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4714/2025 |
| Valor: | R$ 7.278,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4778/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4805/2025 |
| Valor: | R$ 1.427,55 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5022/2025 |
| Valor: | R$ 16.395,44 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5036/2025 |
| Valor: | R$ 488,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5056/2025 |
| Valor: | R$ 1.152,68 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6080/2025 |
| Valor: | R$ 7.540,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6411/2025 |
| Valor: | R$ 2.009,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6441/2025 |
| Valor: | R$ 14.879,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6446/2025 |
| Valor: | R$ 2.009,90 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6486/2025 |
| Valor: | R$ 69,12 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6557/2025 |
| Valor: | R$ 2.490,77 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6875/2025 |
| Valor: | R$ 2.071,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7000/2025 |
| Valor: | R$ 1.804,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7134/2025 |
| Valor: | R$ 12.054,57 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PNAE - AEE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7235/2025 |
| Valor: | R$ 1.731,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7241/2025 |
| Valor: | R$ 104,46 |
