Documento: | Ata |
Número/Ano: | 40/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 45/2025 |
Tipo: | ACORDO |
Data da Assinatura: | 18/06/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2025 |
Vigência: | 18/06/2025 à 18/06/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município |
Contratado: | MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA |
CNPJ/CPF: | 93.534.022/0001-12 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
KELI PEREIRA SOARES | Fiscal | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 18/06/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4715/2025 |
Valor: | R$ 1.679,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4717/2025 |
Valor: | R$ 343,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4768/2025 |
Valor: | R$ 746,40 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4804/2025 |
Valor: | R$ 3.410,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 4857/2025 |
Valor: | R$ 663,82 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5021/2025 |
Valor: | R$ 6.519,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5039/2025 |
Valor: | R$ 9.817,70 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5346/2025 |
Valor: | R$ 1.422,10 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 5353/2025 |
Valor: | R$ 541,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6082/2025 |
Valor: | R$ 6.502,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6087/2025 |
Valor: | R$ 94,98 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6190/2025 |
Valor: | R$ 392,50 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6191/2025 |
Valor: | R$ 1.790,10 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6192/2025 |
Valor: | R$ 8.437,75 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6196/2025 |
Valor: | R$ 2.905,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6198/2025 |
Valor: | R$ 175,00 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6443/2025 |
Valor: | R$ 6.740,30 |
Órgão Adquirente: | |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | Fornecedores |
Empenho: | 6874/2025 |
Valor: | R$ 2.693,00 |