| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 37/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 45/2025 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 18/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2025 |
| Vigência: | 18/06/2025 à 18/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município |
| Contratado: | HENDLER & HENDLER LTDA |
| CNPJ/CPF: | 17.039.424/0001-62 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| KELI PEREIRA SOARES | Fiscal | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4721/2025 |
| Valor: | R$ 6.120,04 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4777/2025 |
| Valor: | R$ 148,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4806/2025 |
| Valor: | R$ 1.061,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4854/2025 |
| Valor: | R$ 2.047,48 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4856/2025 |
| Valor: | R$ 195,58 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4858/2025 |
| Valor: | R$ 26,92 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5035/2025 |
| Valor: | R$ 5.366,84 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5103/2025 |
| Valor: | R$ 1.844,77 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5344/2025 |
| Valor: | R$ 591,98 |
