Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIANE OLINDA DAPPER HAAG |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2293 | 28/06/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 337,60 | 337,60 | 337,60 |
Sub-total | 337,60 | 337,60 | 337,60 | ||
Total | 337,60 | 337,60 | 337,60 |