Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCO-SUL COPIADORAS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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267 | 18/01/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
Sub-total | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | ||
Total | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |