| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 21/02/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.006,70 | 2.006,70 | 2.006,70 |
| 1465 | 27/03/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.138,05 | 1.138,05 | 1.138,05 |
| 3337 | 30/07/2024 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.714,80 | 1.714,80 | 1.714,80 |
| 4224 | 08/10/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sub-total | 5.259,55 | 5.259,55 | 5.259,55 | ||
| Total | 5.259,55 | 5.259,55 | 5.259,55 | ||
