| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 12/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5564 | 02/12/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.231,28 | 1.231,28 | 1.231,28 |
| Sub-total | 1.231,28 | 1.231,28 | 1.231,28 | ||
| Total | 1.231,28 | 1.231,28 | 1.231,28 | ||
