| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 18/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 361,77 | 361,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2011 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 361,77 | ||
| 18/03/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 361,77 | ||
| 11/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 361,77 | ||
| TOTAL | 361,77 | 361,77 | 361,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
