| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 18/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.79.90.00.00 - Outras obrigacoes tributarias e contributivas | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTR. AO INSS S/ PAGTO DE JETONS A CONSELH. TUTELARES. MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 545,00 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2011 | REF. CONTR. AO INSS S/ PAGTO DE JETONS A CONSELH. TUTELARES. MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 545,00 | ||
| 18/03/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 545,00 | ||
| 11/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
