| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 18/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 2.749,89 | 2.749,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 2.749,89 | ||
| 19/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.749,89 | ||
| 19/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.749,89 | ||
| TOTAL | 2.749,89 | 2.749,89 | 2.749,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
