| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 18/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF CONTRATO. | 42.010,90 | 42.010,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF CONTRATO. | 42.010,90 | ||
| 18/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 27.196,50 | ||
| 18/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 27.196,50 | ||
| 24/05/2011 | Pagamento de material para iluminação pública. | 14.814,40 | ||
| 25/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.814,40 | ||
| TOTAL | 42.010,90 | 42.010,90 | 42.010,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
