Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
18/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF CONTRATO. |
42.010,90 |
42.010,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF CONTRATO. |
42.010,90 |
|
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| 18/05/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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27.196,50 |
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| 18/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
27.196,50 |
| 24/05/2011 |
Pagamento de material para iluminação pública. |
|
14.814,40 |
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| 25/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
14.814,40 |
| TOTAL |
42.010,90 |
42.010,90 |
42.010,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
