Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: MARTINHO ANTONIO CUNICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1150 |
Data de lançamento: |
18/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS EM PEDRA BASALTO IRREGULAR, CFE CONTRATO 035/2011. |
9.439,04 |
9.439,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS EM PEDRA BASALTO IRREGULAR, CFE CONTRATO 035/2011. |
9.439,04 |
|
|
| 22/06/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.000,00 |
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| 22/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.000,00 |
| 24/08/2011 |
Pagamento de execução de obras de calçadas em pedra basalto. |
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2.439,04 |
|
| 24/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.439,04 |
| TOTAL |
9.439,04 |
9.439,04 |
9.439,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
