| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: MARIA DOLORES TRANCOSO DE BRITTO |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 28/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO (SOBERANAS), CFE NF Nº 081. | 1.130,00 | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO (SOBERANAS), CFE NF Nº 081. | 1.130,00 | ||
| 05/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.130,00 | ||
| 05/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
