Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: AGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
05/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL. |
8.270,00 |
8.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2011 |
REF. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL. |
8.270,00 |
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| 10/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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8.270,00 |
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| 10/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.270,00 |
| TOTAL |
8.270,00 |
8.270,00 |
8.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
