| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: AGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 120 | Data de lançamento: | 05/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL. | 8.270,00 | 8.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2011 | REF. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL. | 8.270,00 | ||
| 10/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 8.270,00 | ||
| 10/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.270,00 | ||
| TOTAL | 8.270,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
