| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 30/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. | 1.877,40 | 1.877,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2011 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. | 1.877,40 | ||
| 26/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 738,66 | ||
| 26/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 738,66 | ||
| 26/07/2011 | Pagamento de cartuchos de tinta para impressoras. | 376,74 | ||
| 10/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 376,74 | ||
| 16/08/2011 | Pagamento de cartuchos de tinta e toners para impressoras. | 477,50 | ||
| 17/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 477,50 | ||
| 07/10/2011 | Pagamento de cartucho de tinta para impressora. | 274,50 | ||
| 07/10/2011 | -10,00 | |||
| 19/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 274,50 | ||
| TOTAL | 1.867,40 | 1.867,40 | 1.867,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
