Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
30/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. |
1.877,40 |
1.877,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. |
1.877,40 |
|
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| 26/04/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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738,66 |
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| 26/04/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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738,66 |
| 26/07/2011 |
Pagamento de cartuchos de tinta para impressoras. |
|
376,74 |
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| 10/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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376,74 |
| 16/08/2011 |
Pagamento de cartuchos de tinta e toners para impressoras. |
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477,50 |
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| 17/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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477,50 |
| 07/10/2011 |
Pagamento de cartucho de tinta para impressora. |
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274,50 |
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| 07/10/2011 |
|
-10,00 |
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| 19/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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274,50 |
| TOTAL |
1.867,40 |
1.867,40 |
1.867,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
