Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: FR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
30/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. |
1.200,72 |
1.200,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2011 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA, CFE CONTRATO. |
1.200,72 |
|
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| 19/04/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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633,60 |
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| 19/04/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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633,60 |
| 10/05/2011 |
Pagamento de cartuchos de tinta para impressora cfe. contrato. |
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227,36 |
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| 12/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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227,36 |
| 16/12/2011 |
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-339,76 |
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| TOTAL |
860,96 |
860,96 |
860,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
