| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 31/03/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. | 44.280,00 | 44.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2011 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. | 44.280,00 | ||
| 08/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 7.227,48 | ||
| 08/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.227,48 | ||
| 02/05/2011 | Pag. de transporte escolar linha 6 cf contrato rf ao mes de abril/2011 | 6.671,52 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.671,52 | ||
| 02/06/2011 | Pagamento de transporte escolar. | 7.439,04 | ||
| 10/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.439,04 | ||
| 01/07/2011 | Pagamento de transporte escolar. | 6.538,68 | ||
| 07/07/2011 | -16.403,28 | |||
| 08/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.538,68 | ||
| TOTAL | 27.876,72 | 27.876,72 | 27.876,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
