| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 01/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.70.00.00 - Despesas de teleprocessamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL. | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2011 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL. | 1.510,00 | ||
| 08/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 310,00 | ||
| 08/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 310,00 | ||
| 02/06/2011 | Pagamento de manutenção do site do município. | 240,00 | ||
| 18/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | -240,00 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de manutenção do SITE. | 1.200,00 | ||
| 21/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
