| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 04/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.20.00.00 - Exposicoes, congressos e conferencias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 22º FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2011 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 22º FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 100,00 | ||
| 08/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 100,00 | ||
| 08/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
