| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO MINIMERCADO-ME |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 06/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº 126490. | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº 126490. | 84,00 | ||
| 19/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 84,00 | ||
| 19/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
