| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE HABITAÇAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR |
| Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 06/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CFE NF Nº 638. | 7.980,00 | 7.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CFE NF Nº 638. | 7.980,00 | ||
| 25/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 665,00 | ||
| 25/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 665,00 | ||
| 04/02/2011 | Pagamento de serviços de elaboração de projetos e de assistência técnica, cfe. nf. nº 000647 | 685,00 | ||
| 21/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 685,00 | ||
| 18/08/2011 | -6.630,00 | |||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
