| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 11/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282. | 74,13 | 74,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282. | 74,13 | ||
| 19/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 74,13 | ||
| 19/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 74,13 | ||
| TOTAL | 74,13 | 74,13 | 74,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
