Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1335 |
Data de lançamento: |
11/04/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO P. URBANO |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF Nº 145. |
16.807,85 |
16.807,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2011 |
REF. ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF Nº 145. |
16.807,85 |
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| 26/04/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.000,00 |
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| 26/04/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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5.000,00 |
| 29/04/2011 |
Pag. ref. termo aditivo ao contrato original para aquisição de materiais para construção de unidades habitacionais. |
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11.807,85 |
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| 04/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.807,85 |
| TOTAL |
16.807,85 |
16.807,85 |
16.807,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
