| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 11/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO P. URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF Nº 145. | 16.807,85 | 16.807,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2011 | REF. ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF Nº 145. | 16.807,85 | ||
| 26/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 5.000,00 | ||
| 26/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.000,00 | ||
| 29/04/2011 | Pag. ref. termo aditivo ao contrato original para aquisição de materiais para construção de unidades habitacionais. | 11.807,85 | ||
| 04/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.807,85 | ||
| TOTAL | 16.807,85 | 16.807,85 | 16.807,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
