Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
11/04/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE CONTRATO. |
1.375,50 |
1.375,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE CONTRATO. |
1.375,50 |
|
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| 08/07/2011 |
|
-1.271,20 |
|
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| 05/09/2011 |
Pagamento de material hidráulico para munitenção de rede de água. |
|
104,30 |
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| 06/09/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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104,30 |
| TOTAL |
104,30 |
104,30 |
104,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
