| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
| Número do empenho: | 1350 | Data de lançamento: | 11/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE CONTRATO. | 1.375,50 | 1.375,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CFE CONTRATO. | 1.375,50 | ||
| 08/07/2011 | -1.271,20 | |||
| 05/09/2011 | Pagamento de material hidráulico para munitenção de rede de água. | 104,30 | ||
| 06/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 104,30 | ||
| TOTAL | 104,30 | 104,30 | 104,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
