| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 11/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CF CONTRATO. | 24.572,56 | 24.572,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2011 | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CF CONTRATO. | 24.572,56 | ||
| 06/05/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 5.000,00 | ||
| 06/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.000,00 | ||
| 09/05/2011 | Pagamento de material hidráulico para manutenção de redes de água. | 8.000,00 | ||
| 10/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.000,00 | ||
| 11/05/2011 | Pagamento de material hidráulica para manutenção de redes de água. | 11.572,56 | ||
| 12/05/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.572,56 | ||
| TOTAL | 24.572,56 | 24.572,56 | 24.572,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
