Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1352 |
Data de lançamento: |
11/04/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CF CONTRATO. |
24.572,56 |
24.572,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CF CONTRATO. |
24.572,56 |
|
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| 06/05/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.000,00 |
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| 06/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.000,00 |
| 09/05/2011 |
Pagamento de material hidráulico para manutenção de redes de água. |
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8.000,00 |
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| 10/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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8.000,00 |
| 11/05/2011 |
Pagamento de material hidráulica para manutenção de redes de água. |
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11.572,56 |
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| 12/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.572,56 |
| TOTAL |
24.572,56 |
24.572,56 |
24.572,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
