| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 12/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE VÍDEO, FOTOS E FILMAGEM DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | 3.370,50 | 3.370,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE VÍDEO, FOTOS E FILMAGEM DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | 3.370,50 | ||
| 29/04/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 3.370,50 | ||
| 29/04/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.370,50 | ||
| TOTAL | 3.370,50 | 3.370,50 | 3.370,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
