| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 1360 | Data de lançamento: | 12/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MOB. CRECHE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A ESCOLA PRO-INFANCIA CF CONTRATO. | 782,00 | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A ESCOLA PRO-INFANCIA CF CONTRATO. | 782,00 | ||
| 31/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 782,00 | ||
| 31/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 782,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
