| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA WEBER - ME |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 12/04/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.20.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MOB. CRECHE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PRO-INFANCIA, CFE CONTRATO. | 770,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PRO-INFANCIA, CFE CONTRATO. | 770,00 | ||
| 22/06/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 770,00 | ||
| 22/06/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
